Zmluva o prefakturácii nákladov za spotrebu energií v prenajatých priestoroch
Identifikácia zmluvy
-
Typ: Zmluva
-
Č. zmluvy: 2145/2024
-
Rezort: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
-
Objednávateľ: Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -
IČO: 36631124
-
Dodávateľ: KOREND s.r.o.
Dulov 176, 018 52 Dulov -
IČO: 44846886
-
Názov zmluvy: Zmluva o prefakturácii nákladov za spotrebu energií v prenajatých priestoroch
-
ID zmluvy: 10355500
-
Poznámka: Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Cena je za rok s DPH.
-
Zverejnil: Slovenská pošta, a. s.
Dátum
-
Dátum zverejnenia: 29.01.2025
-
Dátum uzavretia: 27.01.2025
-
Dátum účinnosti: 30.01.2025
-
Dátum platnosti do: neuvedený
Príloha
-
Zmluva (.pdf, 298.88 kB)
Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 428,00 €
Celková čiastka: 4 428,00 €
Vystavil: Slovenská pošta, a. s.