zmluva o prefaktúrovaní/preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie ,vodného,stočného a dažďovej vody
Identifikácia zmluvy
-
Typ: Zmluva
-
Č. zmluvy: 53/2022
-
Rezort: Subjekty verejnej správy
-
Objednávateľ: SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
Levická 40, 950 03 Nitra -
IČO: 00596876
-
Dodávateľ: SOŠ veterinárna
Drážovská 14 , 95012 Nitra -
IČO: 00162370
-
Názov zmluvy: zmluva o prefaktúrovaní/preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie ,vodného,stočného a dažďovej vody
-
ID zmluvy: 7025357
Dátum
-
Dátum zverejnenia: 21.10.2022
-
Dátum uzavretia: 21.10.2022
-
Dátum účinnosti: 22.10.2022
-
Dátum platnosti do: neuvedený
Príloha
-
prenajom_revis-servis.sk_20221021_135241 (.pdf, 107.62 kB)
Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra