Centrálny register zmlúv

Zmluva o úhrade preddavku/zálohovej faktúry za poskytnutý tovar/službu

Identifikácia zmluvy

  • Typ: Zmluva
  • Č. zmluvy: 190/2022
  • Rezort: Subjekty verejnej správy
  • Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
    Farská 23, 95050 Nitra
  • IČO: 00607321
  • Dodávateľ: LYRA GROUP s.r.o.
    Konečná 1077, 951 12 Ivanka pri Nitre
  • IČO: 44473826
  • Názov zmluvy: Zmluva o úhrade preddavku/zálohovej faktúry za poskytnutý tovar/službu
  • ID zmluvy: 6472760

Dátum

  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Dátum uzavretia: 03.05.2022
  • Dátum účinnosti: 21.05.2022
  • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 106,23 €
Celková čiastka: 106,23 €
Návrat späť
Vystavil: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra