Zmluva o úhrade preddavku/zálohovej faktúry za poskytnutý tovar/službu
Identifikácia zmluvy
-
Typ: Zmluva
-
Č. zmluvy: 190/2022
-
Rezort: Subjekty verejnej správy
-
Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Farská 23, 95050 Nitra -
IČO: 00607321
-
Dodávateľ: LYRA GROUP s.r.o.
Konečná 1077, 951 12 Ivanka pri Nitre -
IČO: 44473826
-
Názov zmluvy: Zmluva o úhrade preddavku/zálohovej faktúry za poskytnutý tovar/službu
-
ID zmluvy: 6472760
-
Zverejnil: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Dátum
-
Dátum zverejnenia: 20.05.2022
-
Dátum uzavretia: 03.05.2022
-
Dátum účinnosti: 21.05.2022
-
Dátum platnosti do: neuvedený
Príloha
-
Zmluva o úhrade preddavku/zálohovej faktúry za poskytnutý tovar/službu (.pdf, 474.83 kB)
Cenové plnenie
Zmluvne dohodnutá čiastka: 106,23 €
Celková čiastka: 106,23 €
Vystavil: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra